根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務(wù)院令第492號(hào)）的規(guī)定,以及《昆明市財(cái)政局關(guān)于做好2015年度預(yù)算信息公開工作的通知》（昆財(cái)預(yù)〔2015〕74號(hào)）和《昆明市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2015年部門預(yù)算的通知》（昆財(cái)企一〔2015〕19號(hào)）要求，現(xiàn)將昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組2015年部門預(yù)算予以公開。

一、 部門基本情況

（一）部門職能

根據(jù)中共云南省委組織部《印發(fā)<關(guān)于組建昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組的工作方案>的通知》、《中共昆明市委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于組建昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組的通知》，設(shè)立昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組，正廳級(jí)。主要職責(zé): 一是貫徹落實(shí)國家、省、市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)及政策；二是研究和指導(dǎo)全市促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)組織參與研究制定全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施；三是參與審議產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大項(xiàng)目計(jì)劃、重大專項(xiàng)資金安排等重大事項(xiàng)，督促各項(xiàng)工作措施落實(shí)；四是協(xié)調(diào)解決促進(jìn)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的重大問題；五是督促和檢查各有關(guān)單位及各地產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作推進(jìn)及政策配套落實(shí)情況，協(xié)調(diào)推進(jìn)目標(biāo)責(zé)任考核評(píng)價(jià)有關(guān)工作；六是組織開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)調(diào)研并提出工作建議，為市委、市政府提供決策參考；七是跟蹤了解各地、各有關(guān)部門推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作進(jìn)展情況，建立信息溝通機(jī)制，收集、整理、發(fā)布產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作各項(xiàng)信息；八是做好市委、市政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共昆明市委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于組建昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組的通知》（昆編辦通〔2013〕103號(hào)）精神，昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正縣級(jí)），工作人員從相關(guān)部門抽調(diào)組成，抽調(diào)人員的關(guān)系仍在原單位，不占原單位的職數(shù)。

二、 2015年部門預(yù)算說明

按照預(yù)算法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，目前昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

（一）部門預(yù)算編制情況

昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組編制2015年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額撥款單位。

截至2014年12月，實(shí)際在職人數(shù)22人，其中：行政人員19人、工勤3人。在編實(shí)有車輛6輛。

（二）2015年部門預(yù)算收支情況

2015年昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組預(yù)算資金總額為448.31萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算448.31萬元（一般預(yù)算收入448.31萬元）。支出預(yù)算448.31萬元，其中：商品及服務(wù)支出（公用支出）68.31萬元，項(xiàng)目支出380萬元。按支出功能科目分類，支出列“其他一般公共服務(wù)支出”。

1. 基本支出情況

2015年，昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出68.31萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)、汽車運(yùn)行費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出68.31萬元，占100％，其中：年人均辦公費(fèi)0.2萬元，年人均差旅費(fèi)0.2萬元、年人均郵電費(fèi)0.13萬元，每車年均運(yùn)行費(fèi)2.72萬元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬元。

2. 項(xiàng)目支出情況

2015年，昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)380萬元，其中：產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題調(diào)研及產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策研究經(jīng)費(fèi)130萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例政策培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)40萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)席制度經(jīng)費(fèi)40萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)60萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展評(píng)估經(jīng)費(fèi)60萬元、全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息采集工作經(jīng)費(fèi)35萬元、辦公場地租用費(fèi)15萬元。

附件：  附件1：昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組2015年收支預(yù)算表.xls

附件2：昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表格及說明.doc

昆明市新能源光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展督導(dǎo)協(xié)調(diào)組

2015年7月31日